ฝ่ายจัดซื้อ : การบันทึกใบสั่งซื้อ

1. หน้าที่ของเอกสารใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อ/มัดจำซื้อ (Work flow ส่วน A)
2. วิธีการกำหนด และรายละเอียดของรหัสสินค้า
3. วิธีการกำหนด และรายละเอียดของรหัสผู้ขาย (เจ้าหนี้)
4. วิธีการกำหนดราคาซื้อ และการนำไปใช้งาน
5. วิธีการกำหนด และรายละเอียดของรหัสเอกสาร (GENRE)
6. วิธีการกำหนด และรายละเอียดของการกำหนดรหัสสโตร์
7. วิธีการกำหนด และรายละเอียดของการกำหนดรหัสมิติมุมมอง
8. ใบขอซื้อ
- ช่องทางการบันทึกใบสำคัญในโปรแกรม
- อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก
- การบันทึกใบขอซื้อ
- ขั้นตอนสำหรับการอนุมัติรายการสินค้า มีกี่ขั้นตอน และความหมายแต่ละชื่อเรียกขั้นตอน
- การระบุวันที่ต้องการสินค้าในรายการ
- ขั้นตอนสำหรับการอนุมัติใบสำคัญ มีกี่ขั้นตอน และความหมายแต่ละชื่อเรียกขั้นตอน
- ช่องทางการเรียกดูใบสำคัญที่บันทึกก่อนหน้า และพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญ
- วิธีการอนุมัติรายการสินค้า
- รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบขอซื้อ
9. ใบสั่งซื้อ/มัดจำซื้อ
- ช่องทางการบันทึกใบสำคัญในโปรแกรม
- อธิบายปุ่มคำสั่งในหน้าการบันทึก
- การบันทึกใบสั่งซื้อ/มัดจำซื้อ แบบบันทึกตรง และแบบโหลดจากใบขอซื้อ
- การระบุวันที่ในการรับสินค้า
- ขั้นตอนสำหรับการอนุมัติใบสำคัญ มีกี่ขั้นตอน และความหมายแต่ละชื่อเรียกขั้นตอน
- ช่องทางการเรียกดูใบสำคัญที่บันทึกก่อนหน้า และพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญ
- วิธีการยกเลิกรายการใบขอซื้อคงค้างในหน้าใบสำคัญ และหน้าการโหลดใบสำคัญ
- วิธีการยกเลิกรายการใบสั่งซื้อ/มัดจำซื้อคงค้างในหน้าใบสำคัญ และรายงานสินค้าค้างรับ
- การบันทึกใบสั่งซื้อกรณีมีเงินมัดจำ และการจ่ายชำระเงินมัดจำ
- รายงานที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ/มัดจำซื้อ
- การบันทึกใบสั่งซื้อ/มัดจำซื้อ กรณีสกุลเงินต่างประเทศ
10. วิธีการกำหนด และใช้งานสถานะใบสำคัญ  
11. การยกเลิกเอกสารใบสำคัญ  
12. การพิมพ์รายงานใบสำคัญ  
13. การตรวจสอบความเชื่อมโยงใบสำคัญ
14. วิธีการส่งข้อมูลไปยัง Excel (Export to Excel)