ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม MAC-5 เดิมกับ MAC-5 Legacy

เหมาะสำหรับ : ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม MAC-5 Legacy ควรมีการตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบถูกตั้งค่าอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร
1. บริษัททำการ
1.1. บริษัททำการ
1.1.1. วันที่ต้นปีบัญชี
1.2. รายละเอียดบริษัททำการ
1.2.1. % VAT
1.2.2. สาขาที่ และชื่อสาขา (T/E)
1.2.3. ประเภทต้นทุนสินค้า “Periodic” หรือ “Perpetual"
1.2.4. โฟลเอกสารการจ่ายเงิน
1.2.5. การเปลี่ยนปีบัญชี
2. กำหนดสิทธิของผู้ใช้และโปรไฟล์
2.1. สิทธิผู้ใช้งานทั่วไป
2.2. โปรไฟล์ (Profile)
2.3. ผู้ใช้งาน (User)
2.4. กรณีที่มีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ทุกบริษัททำการสิทธิ์เดียวกัน
2.5. กรณีที่มีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน แยกสิทธิ์ตามบริษัททำการ
2.6. สิทธิ์การอนุมัติใบสำคัญ
3. กำหนดค่าตั้งต้น (ตัวแปรระบบ)
3.1. กำหนดค่าตั้งต้น (Default Setting)
4. กำหนดหมวดหมู่เลขที่ใบสำคัญ – Genre (เลขเรียงใบสำคัญ - Perfix)
4.1. กำหนดหมวดหมู่เลขที่ใบสำคัญ (Genre)
4.2. การกำหนดรูปแบบ Genre
4.3. สิทธิ์การใช้งานตามแผน (PLAN)
4.4. ข้อจำกัดเมื่อจำนวน Genre เกินสิทธิ์
4.5. กรณีแสดงข้อความเตือน “เกินจำนวน Genre”
4.6. การขยายจำนวน Genre (กรณีเกินสิทธิ์)
4.7. ข้อแนะนำในการจัดการ Genre
5. การจัดการข้อมูลรหัส
5.1. กลุ่มรหัส
5.2. จํานวนตัวอักษรในช่องข้อมูลรหัส
5.3. ประเภทต้นทุน Periodic
5.4. วงเงินของรหัสลูกค้าและรหัสผู้ขาย
5.5. Flow การนับอายุหนี้ที่รหัสลูกค้าและรหัสผู้ขาย
5.6. สกุลเงินของรหัสลูกค้าและรหัสผู้ขาย
5.7. สมุดราคาขาย
5.8. รหัสสโตร์
5.9. เพิ่มลักษณะลักษณะการใช้งานของสินค้าในรหัสสินค้า
5.10. เพิ่มประเภทการคํานวณต้นทุน ของแต่ละรหัสสินค้า
5.11. เพิ่มหน่วยนับที่ใช้ของแต่ละรหัสสินค้า
6. การบันทึก
6.1. ลำดับขั้นตอนการทำงาน (Workflow)
6.2. ใบสำคัญเดิม (ที่ Migrate ขึ้นมา) กรณีแก้ไขใบสำคัญที่บันทึกไม่ตัดสต็อก
6.3. ใบสำคัญใหม่ (ที่สร้างใน M5L) กรณีบันทึกใบสำคัญที่มีผลกับสต็อก
6.4. การเปิดใช้งานสต็อกติดลบ
6.5. การเปิดใช้งานสต็อกติดลบ
6.6. วางสกุลเงินต่างประเทศที่ผูกกับผู้ขาย-ลูกค้าอัตโนมัติ เมื่อบันทึกเอกสารซื้อ-ขาย
6.7. การดึงอัตราแลกเปลี่ยนจากตาราง กลางของระบบไปวางโดยอัตโนมัติ เมื่อบันทึกเอกสารซื้อ-ขาย
6.8. ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้
6.9. การบันทึกรหัสเอกสารในใบสำคัญระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
7. แสดงรายการใบสำคัญ
7.1. หน้าแสดงรายการใบสำคัญ ใบแจ้งหนี้ซื้อ/ขาย
7.2. การอนุมัติใบสำคัญ
8. Payment Item (Cheque)
8.1. ส่วนหัก ส่วนเพิ่ม
8.2. เงินโอนรับ-จ่าย
8.3. ถูกหัก ณ ที่จ่าย
9. Link MI-GL
9.1. ใบสำคัญเดิมที่มีการ Link MI-GL ก่อนการ Migrate
9.2. สูตร Link MI-GL
9.3. การยกยอดสินค้าคงคลัง
10. รายงาน
10.1. รายงานสินค้าถึงกำหนดสั่งซื้อ
10.2. รายงานการตรวจนับ สําหรับ Serial/Lot
10.3. รายงานภาษี ภพ. 30
10.4. รายงานยอดมัดจำซื้อ/ขาย คงค้าง
11. อื่นๆ
11.1. การแจ้งเตือน (Dashboard)
11.2. การแนบไฟล์
11.3. สถานะของใบสําคัญ